寧波：2020年屋頂光伏項目補助資金比2019年增加2200萬元

近日，寧波市發(fā)改委發(fā)布2020年部門預(yù)算，據(jù)公告顯示，2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款32,381.91萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)增加9,303.58萬元，主要原因是節(jié)能專項資金、服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金、寧波市家庭屋頂光伏項目補助資金和會展業(yè)發(fā)展專項資金相比2019年執(zhí)行數(shù)分別增加3528萬元、2962.5萬元、2200萬元和1843萬元。

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）組織擬訂和實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度計劃，牽頭開展中長期重大戰(zhàn)略問題研究。牽頭組織全市統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè),負責(zé)市級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全市發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接，銜接平衡各類功能區(qū)規(guī)劃。負責(zé)全市社會總需求和總供給等重要經(jīng)濟總量的平衡和重大比例關(guān)系的協(xié)調(diào)，提出經(jīng)濟社會發(fā)展、重大結(jié)構(gòu)優(yōu)化、高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)、任務(wù)和相關(guān)政策。負責(zé)重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策的評估督導(dǎo)工作。

（二）負責(zé)宏觀經(jīng)濟分析、預(yù)測、預(yù)警和信息引導(dǎo)。研究提出全市運用財政、金融、投資和價格等經(jīng)濟手段進行調(diào)控的對策建議。協(xié)調(diào)推進經(jīng)濟體制改革，研究提出全市經(jīng)濟體制改革的總體思路、實施意見及年度目標(biāo)任務(wù)。組織經(jīng)濟體制改革試點。研究經(jīng)濟體制改革重大問題，提出對策建議。

（三）組織擬訂區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略的重大規(guī)劃和重大政策，牽頭實施長江經(jīng)濟帶、長三角區(qū)域一體化發(fā)展戰(zhàn)略，引導(dǎo)和促進區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。組織擬訂新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)一體化發(fā)展戰(zhàn)略、重大政策，協(xié)調(diào)推進新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)一體化統(tǒng)籌發(fā)展。指導(dǎo)衛(wèi)星城市（小城市）、中心鎮(zhèn)改革發(fā)展和特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建。

（四）擬訂對外開放戰(zhàn)略和相關(guān)政策，牽頭推進全市“一帶一路”建設(shè)，組織擬訂全市利用外資和境外投資的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和平衡優(yōu)化政策措施。負責(zé)全口徑外債管理工作，組織上報國外貸款項目。負責(zé)外商投資項目和企業(yè)境外投資項目核準(zhǔn)、備案和事中事后監(jiān)管。負責(zé)企業(yè)債券發(fā)行的綜合管理。

（五）組織擬訂并牽頭實施全市海洋經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、計劃和政策措施。負責(zé)協(xié)調(diào)海洋經(jīng)濟發(fā)展中的重大問題。組織協(xié)調(diào)涉海有關(guān)項目規(guī)劃，推動海陸聯(lián)動。綜合協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)規(guī)劃建設(shè)。綜合協(xié)調(diào)象山港區(qū)域保護和利用工作。

（六）負責(zé)固定資產(chǎn)投資綜合管理和宏觀調(diào)控，提出全市固定資產(chǎn)投資規(guī)模、結(jié)構(gòu)建議，擬訂投融資和基本建設(shè)領(lǐng)域政策措施。牽頭負責(zé)市政府和社會資本合作綜合管理。加強和改進對各類民間投資的宏觀調(diào)控。按權(quán)限負責(zé)固定資產(chǎn)投資項目審批、核準(zhǔn)、備案。負責(zé)企業(yè)投資項目（除技術(shù)改造項目外）核準(zhǔn)、備案，及政府投資項目項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計（含概算）審批、報批和綜合管理。 建立本級政府投資項目儲備庫，統(tǒng)籌安排項目前期經(jīng)費，提出市本級財政建設(shè)資金的規(guī)模和投向，并納入年度政府投資計劃管理。會同相關(guān)部門擬訂新增建設(shè)用地市統(tǒng)籌指標(biāo)安排計劃。

（七）負責(zé)全市重點建設(shè)項目綜合管理。負責(zé)市重大前期計劃編制、組織實施、協(xié)調(diào)推進等綜合管理。負責(zé)重大建設(shè)項目規(guī)劃布局。擬訂并組織實施市重點工程建設(shè)項目計劃。負責(zé)實施對省、市重點建設(shè)項目的檢查、督促、協(xié)調(diào)、 驗收、考評工作，研究擬訂項目事中事后監(jiān)管政策，開展項目事中事后監(jiān)管工作。負責(zé)對重點工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)實施監(jiān)督管理。指導(dǎo)工程咨詢行業(yè)管理。指導(dǎo)督促各級重點工程建設(shè)責(zé)任單位落實安全生產(chǎn)職責(zé)。

（八）研究提出全市產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和政策，銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。負責(zé)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題，推進二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。規(guī)劃產(chǎn)業(yè)重大生產(chǎn)力布局，謀劃指導(dǎo)全市重大產(chǎn)業(yè)基地、開發(fā)區(qū)（因區(qū)）、創(chuàng)新平臺，協(xié)調(diào)重大產(chǎn)業(yè)項目實施，統(tǒng)籌推進全市自主品牌發(fā)展工作。統(tǒng)籌推進創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，推動產(chǎn)業(yè)新動能培育。牽頭推進數(shù)字寧波建設(shè)。負責(zé)重大工業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目綜合管理。負責(zé)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)的備案、管理及引導(dǎo)基金的日常管理。

（九）會同有關(guān)部門研究提出重大基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展規(guī)劃和重大政策。組織編制綜合交通發(fā)展規(guī)劃，負責(zé)安排交通建設(shè)項目，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)綜合交通發(fā)展重大問題。會同有關(guān)部門開展對全市沿海水域岸線的綜合規(guī)劃工作，負責(zé)協(xié)調(diào)岸線使用管理。審核能源發(fā)展重大規(guī)劃、重大產(chǎn)業(yè)政策和能源體制改革方案等，推動能源結(jié)構(gòu)調(diào)整。

（十）承擔(dān)協(xié)調(diào)推動生態(tài)文明建設(shè)工作，擬訂和組織實施綠色發(fā)展的重大戰(zhàn)略、重大規(guī)劃和重大政策，統(tǒng)籌推進可持續(xù)發(fā)展。擬訂和組織實施循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，綜合協(xié)調(diào)循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展中的重大問題。參與編制生態(tài)建設(shè)規(guī)劃。

（十一）組織擬訂全市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃，協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展重大問題。會同有關(guān)部門提出總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)和政策建議，指導(dǎo)推進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，提出農(nóng)村重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目布局建議并協(xié)調(diào)實施。負責(zé)全市農(nóng)業(yè)資源的綜合管理和農(nóng)業(yè)區(qū)劃工作。協(xié)調(diào)推進四明山區(qū)域保護和利用工作。

（十二）組織擬訂人口和社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，負責(zé)人口和社會發(fā)展形勢分析。統(tǒng)籌推進基本公共服務(wù)體系建設(shè)。負責(zé)文化旅游、教育、衛(wèi)生健康、體育、民政等社會事業(yè)與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡。提出人口發(fā)展、促進就業(yè)、完善社會保障、收入分配等經(jīng)濟與社會發(fā)展協(xié)調(diào)、互相促進的政策建議。協(xié)調(diào)社會事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問題并參與擬訂政策，負責(zé)全市民生實事候選項目征集工作。參與研究制定全市人才發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。

（十三）負責(zé)全市糧食流通行業(yè)管理和指導(dǎo)工作，擬訂糧食流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，負責(zé)全市糧食流通宏觀調(diào)控。負責(zé)市級儲備糧管理，保障軍隊等政策性糧食供應(yīng)，組織實施重要商品、救災(zāi)物資等應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和管理， 監(jiān)測分析糧食、棉花等重要物資市場供需變化并進行調(diào)控管理。負責(zé)全市國民經(jīng)濟動員工作并研究擬訂相關(guān)規(guī)劃、計劃， 組織實施方案編制、物資籌措、儲備保障基地建設(shè)等工作。

（十四）負責(zé)全市重大價格改革與政策協(xié)調(diào)。提出居民消費價格調(diào)控目標(biāo)、價格政策措施和價格改革建議。負責(zé)制定和調(diào)整本級政府管理的重要商品和服務(wù)價格。實施價格臨時干預(yù)措施。組織實施重要商品和服務(wù)市場價格監(jiān)測分析預(yù)警制度和價格決策聽證制度。負責(zé)市場價格成本調(diào)查和定價成本監(jiān)審工作。負責(zé)價格公共服務(wù)、價格認定工作。

（十五）負責(zé)全市社會信用體系建設(shè)的指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核，牽頭制定相關(guān)綜合性政策。統(tǒng)籌管理市公共信用信息共享平臺，綜合協(xié)調(diào)全市公共信用信息管理，推進信用信息的共享和應(yīng)用。

（十六）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理市服務(wù)業(yè)發(fā)展局、市能源局。

（十七）組織擬訂全市服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施，銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)服務(wù)業(yè)發(fā)展中的重大問題。

（十八）負貴全市服務(wù)業(yè)綜合形勢分析、預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)。負貴制定全市服務(wù)業(yè)發(fā)展目標(biāo)并監(jiān)督落實。

（十九）牽頭推進國家服務(wù)業(yè)綜合改革試點工作，加快制度創(chuàng)新成果推廣應(yīng)用。統(tǒng)籌推進各類服務(wù)業(yè)改革試點示范工作。參與協(xié)調(diào)服務(wù)業(yè)對外交流和重大招商工作。

（二十）引導(dǎo)服務(wù)業(yè)重點發(fā)展領(lǐng)域生產(chǎn)力布局。按權(quán)限審核重大服務(wù)業(yè)建設(shè)項目并監(jiān)督管理。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織推進服務(wù)業(yè)集聚區(qū)、重點平臺等載體的培育和建設(shè)。

（二十一）會同有關(guān)部門安排服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)專項資金。

（二十二）負責(zé)推進生產(chǎn)性和生活性服務(wù)業(yè)發(fā)展，統(tǒng)籌指導(dǎo)跨領(lǐng)域新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育服務(wù)業(yè)新業(yè)態(tài)、新模式。培育扶持服務(wù)業(yè)重點企業(yè)發(fā)展，加強管理和跟蹤服務(wù)。

（二十三）負貴推進全市物流業(yè)發(fā)展，擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，組織實施促進物流業(yè)發(fā)展的政策舉措和工作計劃。

（二十四）指導(dǎo)全市會展業(yè)發(fā)展。擬訂實施全市會展業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、發(fā)展政策，統(tǒng)籌全市重大會展活動。協(xié)調(diào)市有關(guān)部門做好會展項目的監(jiān)督管理，參與會展業(yè)發(fā)展專項資金的統(tǒng)籌安排。負責(zé)專業(yè)會展主體培育引進、會展業(yè)營銷推廣和招展引會等工作。負貴全市會展業(yè)發(fā)展的考核工作。

（二十五）擬訂并落實全市服務(wù)業(yè)人才隊伍建設(shè)規(guī)劃及政策措施，做好服務(wù)業(yè)人才綜合管理工作。組織實施全市服務(wù)業(yè)人才引進、繼續(xù)教育和技能培訓(xùn)。

（二十六）研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策的建議，推進能源體制改革，組織擬訂有關(guān)改革方案，研究、協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，提出與能源相關(guān)的自然資源、財稅、價格、生態(tài)環(huán)境保護及應(yīng)對氣候變化等政策建議。

（二十七）負貴擬訂能源發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。負責(zé)電力、天然氣、石油（成品油）、煤炭、新能源、可再生能源、熱電聯(lián)產(chǎn)、節(jié)能、能源科技裝備等專項規(guī)劃和年度計劃的編制、實施、調(diào)整和評估工作。負責(zé)能源項目建設(shè)管理工作。桉權(quán)限審核能源項目，并負貴項目報批和監(jiān)督管理。按照分工提出能源項目的年度專項撥款建議，組織實施納入財政管理的政府性能源專項資金（基金）計劃。

（二十八）負責(zé)能源運行調(diào)節(jié)和能源預(yù)測預(yù)警，監(jiān)測分析能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡。推進數(shù)字能源建設(shè)，會同有關(guān)部門研究分析并發(fā)布能源信患。

（二十九）負責(zé)電力行業(yè)管理，協(xié)調(diào)電力供需、電網(wǎng)運行中的有關(guān)問題。負責(zé)電力電量平衡和電力年度計劃編制及管理，監(jiān)督指導(dǎo)電力調(diào)度和電力交易。負責(zé)有序用電和電力需求側(cè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)約用電。牽頭處置大面積停電事故。

（三十）承擔(dān)煤炭、石油、天然氣等能源運行保障。監(jiān)測煤炭運行態(tài)勢和市場狀況，牽頭煤炭控制和質(zhì)量監(jiān)管。參與協(xié)調(diào)成品油市場供應(yīng)調(diào)度，組織清潔油品生產(chǎn)。牽頭天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)，保障天然氣供需平衡。依法承擔(dān)石油、 天然氣管道建設(shè)和保護的監(jiān)督管理工作。

（三十一）負責(zé)節(jié)能、能源“雙控”和煤炭消費減量替代的綜合協(xié)調(diào)工作，擬訂并組織實施能源“雙控”政策。桉規(guī)定負責(zé)固定資產(chǎn)投資項目的節(jié)能審查。牽頭節(jié)能產(chǎn)品的認定和節(jié)能新技術(shù)、新產(chǎn)品的推廣應(yīng)用。負貴能源監(jiān)督檢查（監(jiān)測） 和行政執(zhí)法工作。

（三十二）負責(zé)全市能源合作交流工作，根據(jù)授權(quán)履行市政府能源對外合作和管理職能。承擔(dān)推動能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展和能源科技進步相關(guān)工作。

（三十三）指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展。

（三十四）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，寧波市發(fā)展和改革委員會預(yù)算包括委本級預(yù)算及委屬行政事業(yè)單位預(yù)算。具體單位包括寧波市發(fā)展和改革委員會本級（含寧波市服務(wù)業(yè)發(fā)展局、寧波市能源局）、委屬寧波市價格監(jiān)測與成本監(jiān)審局、寧波市經(jīng)濟信息研究中心（寧波市信用中心）、寧波市政府投資項目評審中心、寧波市價格認證中心和寧波市節(jié)能監(jiān)察中心6家單位預(yù)算。

第二部分 2020年部門預(yù)算安排情況說明

一、2020年部門預(yù)算總體情況

（一）2020年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算32,620.70萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出（類）、國防支出（類）、社會保障和就業(yè)支出（類）、衛(wèi)生健康支出（類）、節(jié)能環(huán)保支出（類）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）、自然資源海洋氣象等支出（類）、住房保障支出（類）、其他支出（類）。

（二）2020年收入預(yù)算情況說明

本部門2020年收入預(yù)算32,620.70萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入32,381.91萬元，占99.27%；其他收入210.52萬元，占0.64%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入28.27萬元，占0.09%。

（三）2020年支出預(yù)算情況說明

本部門2020年支出預(yù)算32,620.70萬元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出（類） 13,736.19萬元、國防支出（類）40萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）1,168.57萬元、衛(wèi)生健康支出（類）393.71萬元、節(jié)能環(huán)保支出（類）6,393.46萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）355萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）240萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）7,854萬元、自然資源海洋氣象等支出（類）920萬元、住房保障支出（類）1,129.77萬元、其他支出（類）390萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出8,986.70萬元，日常公用支出2,305.09萬元，項目支出21,328.91萬元。

（四）2020年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

本部門2020年財政撥款收支預(yù)算32,381.91萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入32,381.91萬元，本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出（類）13,497.40萬元、國防支出（類）40萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）1,168.57萬元、衛(wèi)生健康支出（類）393.71萬元、節(jié)能環(huán)保支出（類）6,393.46萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）355萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）240萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）7,854萬元、自然資源海洋氣象等支出（類）920萬元、住房保障支出（類）1,129.77萬元、其他支出（類）390萬元。

（五）2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

本部門2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款32,381.91萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)增加9,303.58萬元，主要原因是節(jié)能專項資金、服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金、寧波市家庭屋頂光伏項目補助資金和會展業(yè)發(fā)展專項資金相比2019年執(zhí)行數(shù)分別增加3528萬元、2962.5萬元、2200萬元和1843萬元。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出（類）13,497.40萬元，占41.68%；國防支出（類）40萬元，占0.12%；社會保障和就業(yè)支出（類）1,168.57萬元，占3.61%；衛(wèi)生健康支出（類）393.71萬元，1.22%；節(jié)能環(huán)保支出（類）6,393.46萬元，占19.74%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）355萬元，占1.10%；資源勘探工業(yè)信息等支出（類）240萬元，占0.74%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）7,854萬元，占24.26%；自然資源海洋氣象等支出（類）920萬元，占2.84%；住房保障支出（類）1,129.77萬元，占3.49%；其他支出（類）390萬元，占1.20%。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）0萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少137萬元，下降100.00%，主要原因是機構(gòu)改革后，市政府辦公廳2019年會展辦資金劃入市服務(wù)業(yè)局，2020年預(yù)算功能科目調(diào)整。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)活動（項）0萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少1,657萬元，下降100.00%，主要原因是機構(gòu)改革后，市政府辦公廳2019年會展辦資金劃入市服務(wù)業(yè)局，2020年預(yù)算功能科目調(diào)整。

（3）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（發(fā)展與改革）（項）6,526.72萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少144.11萬元，下降2.16%，主要原因是按總體要求節(jié)減經(jīng)費。

（4）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（發(fā)展與改革）（項）656.00萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)增加227.86萬元，增長53.22%，主要原因是機構(gòu)改革后，原市糧食局并入市發(fā)改委的指標(biāo)作預(yù)算功能科目調(diào)整。

（5）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款） 戰(zhàn)略規(guī)劃與實施（項）1,950萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)增加277.46萬元，增長16.59%，主要原因是寧波市“十四五”規(guī)劃專項經(jīng)費增加600萬元。

（6）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款） 社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（項）65萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少25萬元，下降27.78%，主要原因是按總體要求節(jié)減經(jīng)費。

（7）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款） 經(jīng)濟體制改革研究（項）40萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少9萬元，下降18.37%，主要原因是按總體要求節(jié)減經(jīng)費。

（8）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款） 物價管理（項）189.81萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少212.62萬元，下降52.83%，主要原因是按總體要求節(jié)減經(jīng)費；市價格認證中心認定專項業(yè)務(wù)經(jīng)費150萬元為非連續(xù)性項目經(jīng)費，2020年無預(yù)算。

（9）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款） 事業(yè)運行（發(fā)展與改革）（項）1,436.57 萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少124.27萬元，下降7.96%，主要原因是按總體要求節(jié)減經(jīng)費。

（10）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款） 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）2,633.30萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)增加1,117.55萬元，增長73.73%%，主要原因是增加甬舟一體化聯(lián)合辦公室專項經(jīng)費150萬元、市營商環(huán)境工作專班專項工作經(jīng)費100萬元、“一帶一路”中意（寧波）園區(qū)建設(shè)專項經(jīng)費500萬元、救災(zāi)物資輪換經(jīng)費150萬元、救災(zāi)物資儲存保管經(jīng)費150萬元、發(fā)展和改革其他專項經(jīng)費160萬元。

（11）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）0萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少97.67萬元，下降100%，主要原因是該項目為非連續(xù)性項目，2020年無預(yù)算。

（12）國防支出（類）國防動員（款）經(jīng)濟動員（項）40萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)增加3.01萬元，增長8.12%，主要原因是2019年度部分項目未完成，需跨年度執(zhí)行。

（13）科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）0萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少99.46 萬元，下降100%，主要原因是智慧城市建設(shè)項目為非連續(xù)性項目，2020年無預(yù)算。

（14）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）368.05萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)增加368.05萬元，主要原因是單位離退休人員增加，離退休相關(guān)費用預(yù)算功能科目調(diào)整。

（15）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）13.16萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)增加13.16萬元，主要原因是離退休相關(guān)費用預(yù)算功能科目調(diào)整。

（16）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）0萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少302.07萬元，下降100%，主要原因是離退休相關(guān)費用預(yù)算功能科目調(diào)整。

（17）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）524.89萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少44.16萬元，下降7.76%。

（18）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）262.47萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)增加3.83萬元，增長1.48%。

（18）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）0萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少15.33萬元，下降100%，主要原因是離退休相關(guān)費用預(yù)算功能科目調(diào)整。

（19）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）0萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少61.55萬元，下降100%，主要原因是死亡撫恤按實撥款，2020年無預(yù)算。

（20）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）237.67萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)增加11.73萬元，增長5.19%，主要原因是基數(shù)調(diào)整、人員變動。

（21）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）57.59萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)增加6.91萬元，增長13.63%，主要原因是基數(shù)調(diào)整、人員變動。

（22）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）98.45萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少30.27萬元，下降23.51%，主要原因是基數(shù)調(diào)整、人員變動。

（23）節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款） 應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)（項）0萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少50萬元，下降100%，主要原因是2020年預(yù)算功能科目調(diào)整。

（24）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）38萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)增加3.63萬元，增長10.56%，主要原因是2019年度部分項目未完成，需跨年度執(zhí)行。

（25）節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息（項）0萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少2,380萬元，下降100%，主要原因是中央財政節(jié)能減排補助資金（2016年度新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施獎勵資金）為中央財政資金，2020年無預(yù)算。

（26）節(jié)能環(huán)保支出（類）可再生能源（款）可再生能源（項）2200萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)增加2200萬元，下降100%，主要原因是寧波市家庭屋頂光伏項目補助資金2200萬元。

（27）節(jié)能環(huán)保支出（類）循環(huán)經(jīng)濟（款）循環(huán)經(jīng)濟（項）35萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)增加35萬元，主要原因是2020年預(yù)算功能科目調(diào)整。

（28）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源管理事務(wù)（款）行政運行（能源管理）（項）417.46萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少18.67萬元，下降4.28%，主要原因是按總體要求節(jié)減經(jīng)費。

（29）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（能源管理）（項）10萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)增加10萬元，主要原因是市經(jīng)信局劃入市能源局的資金作預(yù)算功能科目調(diào)整。

（30）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）20萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)增加20萬元，主要原因是市經(jīng)信局劃入市能源局的資金作預(yù)算功能科目調(diào)整。

（31）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源管理事務(wù)（款）其他能源管理事務(wù)支出（項）145萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)增加145萬元，主要原因是市經(jīng)信局劃入市能源局的資金作預(yù)算功能科目調(diào)整。

（32）節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）3,528萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)增加3,528萬元，主要原因是機構(gòu)改革后，市經(jīng)信局節(jié)能專項資金3,528萬元劃入市能源局。

（33）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管（項）355萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)增加146.20萬元，增長70.02%，主要原因是2019年度部分項目未完成，需跨年度執(zhí)行。

（34）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）0萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少254.10萬元，下降100%，主要原因是是重大項目謀劃生成前期經(jīng)費為非連續(xù)性項目，2020年無預(yù)算。

（35）資源勘探工業(yè)信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項）240萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少41.39萬元，下降14.71%%，主要原因是按總體要求節(jié)減經(jīng)費。

（36）資源勘探工業(yè)信息等支出（類）其他資源勘探信息等支出（款）其他資源勘探信息等支出（項）0萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少201.19萬元，下降100%，主要原因是機構(gòu)改革后，市經(jīng)信局部分資金劃入市能源局，2020年預(yù)算功能科目調(diào)整。

（37）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項）7,854萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)增加7,084萬元，增長920%，主要原因是機構(gòu)改革后市政府辦公廳劃入市服務(wù)業(yè)局的會展辦資金作預(yù)算功能科目調(diào)整，2019年度部分項目未完成，需跨年度執(zhí)行。

（38）自然資源海洋氣象等支出（類）其他自然資源海洋氣象等支出（款）其他自然資源海洋氣象等支出（項）920萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)增加394.64萬元，增長75.12%，主要原因是2019年度部分項目未完成，需跨年度執(zhí)行。

（39）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）1,120.61萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)增加28.28萬元，增長2.59%。

（40）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）9.16萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)增加0.16萬元，增長1.76%。

（41）糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）行政運行（項）0萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少323.66萬元，下降100%，主要原因是機構(gòu)改革后，市糧食局2019年資金并入市發(fā)改委，2020年預(yù)算功能科目調(diào)整。

（42）糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）0萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少93.37萬元，下降100%，主要原因是機構(gòu)改革后，市糧食局2019年資金并入市發(fā)改委，2020年預(yù)算功能科目調(diào)整。

（43）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）390萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)增加1.02萬元，增長0.26%。

（六）2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

本部門2020年一般公共預(yù)算基本支出11,072.80萬元，其中：人員經(jīng)費8,939.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費2,133.07萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

（七）2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

本部門2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（八）2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

本部門2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算242.13萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長1.82%。其中：

1.因公出國（境）費用：2020年安排因公出國（境）費預(yù)算111.69萬元，其中一般因公出國（境）費用預(yù)算111.69萬元，學(xué)術(shù)交流因公出國（境）費用預(yù)算0萬元。主要用于委本級及下屬行政事業(yè)單位人員的公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。2020年比上年預(yù)算數(shù)下降3.33%，減少的主要原因是按總體要求節(jié)減經(jīng)費。

2.公務(wù)接待費：2020年安排公務(wù)接待費預(yù)算97.49萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用等支出。2020年比上年預(yù)算數(shù)增長9.22%，增加的主要原因是人員變動。

3.公務(wù)用車運行費：2020年安排公務(wù)用車運行費 預(yù)算32.95萬元，主要用于一般公務(wù)用車所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。2020年比上年預(yù)算數(shù)下降0.15%，減少的主要原因是按總體要求節(jié)減經(jīng)費。

（九）其他重要事項的情況說明

1.重點項目情況

--寧波市創(chuàng)新平臺(國家企業(yè)技術(shù)中心）補助資金

(1)項目概述

為加快我市創(chuàng)新平臺建設(shè)，建立完善我市創(chuàng)新體系，對申報成功的創(chuàng)新平臺進行補助。創(chuàng)新平臺包括省級及以上產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、省級及以上雙創(chuàng)示范基地、省級及以上工程研究中心、國家企業(yè)技術(shù)中心、國家地方聯(lián)合工程研究中心（工程實驗室）、國家工程研究中心等。寧波市企業(yè)（單位）申報各類創(chuàng)新平臺應(yīng)滿足申報當(dāng)年相關(guān)文件明確規(guī)定的基本條件，且近三年內(nèi)無重大違法違規(guī)記錄和嚴(yán)重失信記錄。

(2)立項依據(jù)

中共寧波市委 寧波市人民政府《關(guān)于進一步強化科技創(chuàng)新推進國家創(chuàng)新型城市建設(shè)的意見》（甬黨發(fā)［2017］3號）；

寧波市人民政府辦公廳《關(guān)于推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)倍增發(fā)展的實施意見》（甬政辦發(fā)〔2017〕75號）；

寧波市加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、寧波市發(fā)展和改革委員會、寧波市財政局《關(guān)于印發(fā)<寧波市創(chuàng)新平臺管理實施細則>的通知》（甬新領(lǐng)辦〔2020〕3號）。

(3)實施主體

寧波市加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、寧波市發(fā)展和改革委員會、寧波市財政局。

(4)實施方案

根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會或浙江省發(fā)展和改革委員會通知，各區(qū)縣（市）發(fā)改部門會同有關(guān)部門按照當(dāng)年申報要求組織當(dāng)?shù)胤蠗l件的企業(yè)（單位）進行上報，寧波市發(fā)展和改革委員會依據(jù)申報要求和管理辦法對上報材料進行初審，會同有關(guān)部門進行聯(lián)合審查、組織專家進行評審后，將材料上報國家發(fā)展和改革委員會或浙江省發(fā)展和改革委員會。最終申報結(jié)果以國家發(fā)展改革委或省發(fā)展改革委下發(fā)的通知為準(zhǔn)。

(5)年度預(yù)算安排

寧波市創(chuàng)新平臺獎勵專項資金預(yù)算規(guī)模為1920萬元。

(6)績效目標(biāo)和指標(biāo)

年度績效目標(biāo)（2020年）：

--初創(chuàng)型企業(yè)示范獎勵經(jīng)費

（1）項目概述

為加快培育初創(chuàng)型企業(yè)，引導(dǎo)社會資本投向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的研究、開發(fā)、生產(chǎn)或服務(wù)企業(yè)的非上市優(yōu)質(zhì)初創(chuàng)型企業(yè)，采用直接獎勵的方式給予示范獎勵。企業(yè)需同時具備以下條件：1.首筆營業(yè)收入發(fā)生時間在5年以內(nèi)；2.獲得首筆風(fēng)險投資機構(gòu)（人）的風(fēng)險投資或天使投資機構(gòu)（人）的天使投資一年以上；3.獲得首筆市創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金或天使投資引導(dǎo)基金跟進投資一年以上；4.具有核心技術(shù)、市場前景廣闊、上一年度主營業(yè)務(wù)收入20萬元以上，且增速高于全市規(guī)上工業(yè)平均水平；5.近三年內(nèi)企業(yè)和企業(yè)負責(zé)人無重大違法違規(guī)記錄、無嚴(yán)重失信記錄；6.主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)符合國家《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》。

（2）立項依據(jù)

寧波市人民政府辦公廳《關(guān)于推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)倍增發(fā)展的實施意見》（甬政辦發(fā)〔2017〕75號）；

寧波市加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、寧波市發(fā)展和改革委員會、寧波市財政局《關(guān)于印發(fā)<寧波市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)初創(chuàng)型企業(yè)示范獎勵管理細則>的通知》（甬新領(lǐng)辦〔2020〕2號）。

（3）實施主體

寧波市加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、寧波市發(fā)展和改革委員會、寧波市財政局。

（4）實施方案

根據(jù)寧波市加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、寧波市發(fā)展和改革委員會的申報通知，初創(chuàng)型企業(yè)提交申請材料，經(jīng)各地發(fā)改部門初審后提交寧波市發(fā)展和改革委員會。寧波市發(fā)展和改革委員會委托市創(chuàng)投引導(dǎo)基金、市天使引導(dǎo)基金和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)工作團隊、會計師事務(wù)所進行審核，研究提出示范獎勵企業(yè)建議名單及獎勵金額，經(jīng)市加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)審定同意后，在政府網(wǎng)站進行公示。公示無異議的，由寧波市加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、寧波市發(fā)展和改革委員會、寧波市財政局發(fā)文公布。

（5）年度預(yù)算安排

根據(jù)企業(yè)實際到位的社會投資和引導(dǎo)基金跟進投資額（持續(xù)一年以上部分）的一定比例確定獎勵金額，單個企業(yè)獎勵金額最高不超過200萬。根據(jù)市創(chuàng)投引導(dǎo)基金和市天使引導(dǎo)基金提供的數(shù)據(jù)測算，需要1200萬元的獎勵資金。

（6）績效目標(biāo)和指標(biāo)

年度績效目標(biāo)（2020年）：

--寧波市“一城兩鎮(zhèn)”補助資金

（1）項目概述

統(tǒng)籌安排衛(wèi)星城市、中心鎮(zhèn)、特色小鎮(zhèn)經(jīng)費，用于考核補助，對全面推進衛(wèi)星城市、中心鎮(zhèn)、特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建工作具有積極的引導(dǎo)作用。

（2）立項依據(jù)

寧波市人民政府辦公廳《關(guān)于進一步加快衛(wèi)星城市和中心鎮(zhèn)創(chuàng)新發(fā)展的意見》(甬政辦發(fā)〔2015〕216號)；

寧波市人民政府《關(guān)于加快特色小鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)的實施意見》(甬政發(fā)〔2015〕148號)。

（3）實施主體

市財政局、市衛(wèi)星城市和中心鎮(zhèn)發(fā)展改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（市發(fā)改委）、市特色小鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)工作聯(lián)席會議辦公室（市發(fā)改委）。

（4）實施方案

根據(jù)《寧波市“一城兩鎮(zhèn)”補助資金管理辦法（修訂）》（甬財政發(fā)〔2019〕691號）實施。

（5）年度預(yù)算安排

根據(jù)《寧波市“一城兩鎮(zhèn)”補助資金管理辦法（修訂）》（甬財政發(fā)〔2019〕691號），寧波市“一城兩鎮(zhèn)”補助資金預(yù)算規(guī)模為每年1.5億元。

（6）績效目標(biāo)和指標(biāo)

年度績效目標(biāo)（2020年）：

--會展業(yè)發(fā)展專項資金

（1）項目概述

為加快推動我市會展業(yè)做大做強，更好地發(fā)揮會展業(yè)在推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展、促進內(nèi)外貿(mào)易、帶動消費和擴大城市影響等方面的積極作用，設(shè)立本專項資金。主要用于市場化會展項目資助、市場主體培育引進、品牌會展項目建設(shè)和會展業(yè)統(tǒng)計評估、營銷推廣、宣傳推介等工作。

（2）立項依據(jù)

根據(jù)《寧波市人民政府關(guān)于加快推進寧波國際會展之都建設(shè)的若干意見》（甬政發(fā)﹝2008﹞45號）文件精神，每年安排會展業(yè)發(fā)展資金2500萬元，后資金壓減到2000萬元；2020年1月17日市政府第80次常務(wù)會議審議通過了《寧波市與英富曼中國戰(zhàn)略合作協(xié)議》，根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，年度安排1500萬元用于舉辦寧波國際海洋經(jīng)濟博覽會。兩項累計安排3500萬元。

(3)實施主體

市服務(wù)業(yè)發(fā)展局

(4)實施方案

根據(jù)2019年底向市財政局提交的預(yù)算計劃和績效目標(biāo)，做好專項資金使用管理工作，并在年度結(jié)束后按照市財政局要求，做好績效評價工作。

按照甬展辦發(fā)﹝2017﹞1號文件，對在寧波國際會展中心舉辦的市場化展會項目、在全市范圍內(nèi)舉辦的會議（論壇）項目及“一事一議”會展項目進行資助。按計劃分4月、10月兩批次受理申報、審核撥付。

按照甬服務(wù)產(chǎn)業(yè)﹝2020﹞5號和甬政辦明電﹝2020﹞2號文件，對在寧波國際會展中心受疫情影響取消或延期舉辦的展會給予補助。

籌辦2020寧波國際海洋經(jīng)濟博覽會。2020年3月啟動籌備；6月簽訂展會細化協(xié)議；12月展會結(jié)束后提交展會報告，資金根據(jù)項目籌備進度分批安排撥付。

會展項目統(tǒng)計評估經(jīng)費、宣傳推廣等費用，視工作推進情況分一次或多次進行撥付。

(5)年度預(yù)算安排

2020年，市財政局共安排會展業(yè)發(fā)展專項資金3500萬元，將分別用于2020寧波國際海洋經(jīng)濟博覽會經(jīng)費（1500萬元），受疫情影響的展會項目補助，2020年度會議資助、展會資助、“一事一議”項目資助、自主品牌會展項目建設(shè)資助及會展項目統(tǒng)計評估經(jīng)費、會展宣傳推廣經(jīng)費等（小計2000萬元），預(yù)算金額合計為3500萬元。

(6)績效目標(biāo)和指標(biāo)

年度績效目標(biāo)（2020年）：

--市級服務(wù)業(yè)功能性平臺培育

（1）項目概述

根據(jù)《寧波市人民政府關(guān)于加快寧波航運交易所建設(shè)的若干意見》（甬政發(fā)〔2013〕73號）、《寧波市人民政府關(guān)于“海上絲路指數(shù)”推進工作有關(guān)問題的專題會議紀(jì)要》（〔2015〕37號）等文件精神和要求，為支持市級服務(wù)業(yè)功能性平臺培育，做大做強寧波航運交易所（簡稱“寧波航交所”），保障海上絲路指數(shù)國家戰(zhàn)略等任務(wù)順利實施而設(shè)立。

寧波航交所在公共平臺建設(shè)和服務(wù)創(chuàng)新方面成果突出，獲批國家發(fā)改委、工信部、外匯管理局多項試點，平臺建設(shè)處于行業(yè)領(lǐng)先地位。2019年，寧波航交所積極融入國家“一帶一路”倡議、長三角一體化發(fā)展戰(zhàn)略，認真貫徹市委、市政府“六爭攻堅、三年攀高”決策部署，助力寧波“一帶一路”綜合試驗區(qū)建設(shè)，推動傳統(tǒng)航運業(yè)與數(shù)字經(jīng)濟融合發(fā)展。2019年4月22日，“海上絲路指數(shù)作為港口合作標(biāo)志性成果被寫入《共建“一帶一路”倡議：進展、貢獻與展望》。2019年4月27日，“海上絲路指數(shù)”再次列入“一帶一路”國際合作高峰論壇成果清單。一年來，寧波航交所依照國家“一帶一路”倡議和“十三五”規(guī)劃綱要的建設(shè)要求，圍繞運營考核指標(biāo)，立足自身專業(yè)領(lǐng)域，在各級政府和相關(guān)部門的大力支持下，不斷升級完善海上絲路指數(shù)體系，加快推進航運大數(shù)據(jù)中心建設(shè)，努力為構(gòu)建智慧港航服務(wù)體系、推動航運服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供支撐。

（2）立項依據(jù)

寧波市人民政府《關(guān)于加快寧波航運交易所建設(shè)的若干意見》(甬政發(fā)〔2013〕73號)；

寧波市服務(wù)業(yè)發(fā)展局、寧波市財政局《關(guān)于印發(fā)<2019年度寧波航運交易所考核獎勵專項資金管理暫行辦法>的通知》（甬服務(wù)物流〔2019〕46號）

（3）實施主體

寧波航運交易所有限公司

（4）實施方案

圍繞國家“一帶一路”倡議和“十三五”規(guī)劃綱要的建設(shè)要求，根據(jù)2019年度運營考核相關(guān)辦法，寧波航交所主動服務(wù)寧波港航服務(wù)業(yè)建設(shè)，深入開展海上絲路指數(shù)國家建設(shè)任務(wù)和海上絲路航運大數(shù)據(jù)中心建設(shè)，較好地完成了年度考核目標(biāo)任務(wù)。

海上絲路指數(shù)建設(shè)和運營

①保障海上絲路指數(shù)穩(wěn)定運行。航交所完善會員管理機制，梳理信息服務(wù)清單，形成標(biāo)準(zhǔn)的信息服務(wù)模板和管理制度，完善指數(shù)的運營機制，提升了指數(shù)服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化水平。全年發(fā)布寧波出口集裝箱運價指數(shù)52期，周報52期、月報12期、季度評和年評4期；發(fā)布海上絲路貿(mào)易指數(shù)12期，月報12期；發(fā)布17+1貿(mào)易指數(shù)12期；發(fā)布寧波航運經(jīng)濟指數(shù)12期，月評12期、半年度和年度報告各1期；發(fā)布寧波港口指數(shù)12期，月評12期、半年度和年度報告各1期，為政府決策、企業(yè)發(fā)展提供信息參考。

②不斷升級完善指數(shù)體系。航交所對寧波出口集裝箱運價指數(shù)在運價屬性、航線權(quán)重、基本港選擇、海運運費規(guī)則、數(shù)據(jù)處理方法等方面進行優(yōu)化調(diào)整，提升指數(shù)時效性、市場表征能力；在海關(guān)總署、國家發(fā)改委等單位的指導(dǎo)和支持下，航交所完成海上絲路貿(mào)易指數(shù)的升級研究，并形成升級方案，通過聯(lián)合評審，并正式對外發(fā)布；積極開展“16+1貿(mào)易指數(shù)”指數(shù)升級完善工作，將中國與希臘的進出口貿(mào)易數(shù)據(jù)納入指數(shù)的計算范圍，將指數(shù)升級更名為“17+1貿(mào)易指數(shù)”，并正式對外發(fā)布。